Page 63 - AERC Strategic Plan_2July2020 FR

THE AERC 2020–2025 STRATEGIC PLAN

Tableau 3 : Analyse des dépenses projetées/réelles pour 2015-2020
(en milliers de dollars US)

Objectif stratégique Stratégie 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 Total Divergence Variation Total
Cible Réel Réel Réel Réel Prévisions de (%) (en %)
2015–2020 stratégie
Objectif 1 : Renforcer les
capacités de recherche
en matière de politique 45,677 6,613 6,592 7,240 6,721 7,270 34,436 11,241 25% 56%
économique et de
formation des diplômés.
Objectif 2 : Établir
et renforcer les liens
nationaux, régionaux et 6,102 1,115 1,042 1,795 1,521 1,437 6,910 -808 -13% 11%
mondiaux.
Objectif 3 : Engager le
secteur privé dans des
activités de recherche, 308 1 3 113 145 64 326 -18 -6% 1%
de formation et d’impact
politique mutuellement
bénéfiques.
Objectif 4 : Renforcer la
visibilité, la portée et 3,595 390 418 435 602 1,142 2,987 608 17% 5%
l’engagement politique du
CREA.
Sous-total des coûts 55,682 8,119 8,055 9,583 8,989 9,913 44,659 11,023 20% 73%
directs du programme
Coûts de gestion du 11,085 2,785 1,796 1,910 2,070 1,868 10,429 656 6% 17%
programme
Sous-total 66,767 10,904 9,851 11,493 11,059 11,781 55,088 11,679 17% 90%
Services de soutien
général et structures de 8,191 1,148 1,138 1,372 1,146 1362 6,166 2,025 25% 10%
gouvernance
Budget total 74,958 12,052 10,989 12,865 12,205 13,143 61,254 13,704 18% 100%

Environnement de financement actuel

Avec les changements économiques mondiaux actuels, les bailleurs de fonds passent
d’un financement de base à un financement ciblé et réservé pour obtenir des résultats
et un impact rapides. La structure de financement du CREA continue d’évoluer, en tenant
compte du fait que la durabilité du CREA en tant qu’institution est essentielle, tout comme
la valeur que le CREA génère en informant l’élaboration des politiques sur le continent et
le renforcement des capacités en général. Ainsi, le CREA cherchera à mettre l’accent sur
un financement accru et non limité aux domaines prioritaires clés, tout en offrant une
certaine flexibilité pour les financements limités.

Afin de s’aligner sur les changements et les dynamiques susmentionnés, la stratégie
de financement du CREA comprendra un modèle de répartition des coûts directement
imputables et une politique de recouvrement des frais généraux qui visera à récupérer
les coûts du programme et les frais généraux de toutes les subventions accordées.
L’objectif 3 pour 2020-2025 vise à relever ce défi en faisant correspondre efficacement et
rapidement les besoins et les lacunes des partenaires avec les ressources et les priorités
afin d’améliorer efficacement les résultats de la gestion économique.

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