Page 65 - AERC Strategic Plan_2July2020 FR

THE AERC 2020–2025 STRATEGIC PLAN

2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 Total Poids
Thèmes stratégiques US$ US$ US$ US$ US$ US$ %
Coûts de personnel partagés 659,925 679,722 700,113 721,117 742,750 3,503,627 5%
Frais généraux du programme 526,947 765,030 808,751 594,616 618,787 3,314,131 4%
Total des coûts directs et 15,376,993 17,006,935 16,181,345 15,407,202 14,469,347 78,441,823 100%
indirects
Éléments d’immobilisations 82,400 142,680 66,290 8,000 11,487 310,857 0%
Coûts totaux de la stratégie 15,459,393 17,149,615 16,247,635 15,415,202 14,480,834 78,752,680 100%

Catégories de dépenses prévues

Selon le tableau 4, les trois principales catégories de dépenses prévues dans le cadre de
la stratégie sont les suivantes : ateliers et conférences de renforcement des capacités,
qui représentent 37 % ; subventions aux institutions et aux particuliers, 31 % ; et frais de
personnel, 15 %. Le tableau 5 est un résumé des ratios du programme par année.

Tableau 5 : Catégories de besoins budgétaires

2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 Total Proportion
Classification US$ US$ US$ US$ US$ US$ %
1. Coûts de personnel 2,197,480 2,269,406 2,343,918 2,421,115 2,426,099 11,658,018 15%
2. Consultances et honoraires 1,084,702 1,111,121 1,051,971 902,899 954,443 5,105,136 6%
3. Voyages du personnel 504,634 614,502 558,810 512,590 464,288 2,654,824 3%
4. Renforcement des capacités, 5,397,684 6,583,124 6,011,219 5,581,398 5,172,287 28,745,712 37%
séminaires et ateliers
5. Coûts de fonctionnement des 839,630 1,093,699 1,178,589 979,400 1,003,664 5,094,983 6%
bureaux
6. Coûts d’occupation 269,512 253,985 266,787 280,528 295,277 1,366,088 2%
7. Subventions aux 3,749,750 3,571,200 3,620,650 3,459,572 3,439,290 17,840,462 23%
organisations
8. Subventions aux particuliers 1,333,600 1,509,900 1,149,400 1,269,700 714,000 5,976,600 8%
9. Postes d’immobilisations 82,400 142,680 66,290 8,000 11,487 310,857 0%
Totaux généraux 15,459,392 17,149,616 16,247,635 15,415,202 14,480,835 78,752,680 100%

Tableau 6 : Ratios d’analyse par année

2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 Globalement
Coûts du programme (y compris les coûts directs de 0.92 0.91 0.90 0.91 0.91 0.91
personnel du programme)
Coûts de personnel 0.14 0.13 0.14 0.16 0.16 0.15
Coûts des subventions 0.33 0.30 0.29 0.30 0.29 0.31
Renforcement des capacités, séminaires et ateliers 0.35 0.38 0.37 0.36 0.37 0.37

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