Page 62 - AERC Strategic Plan_2July2020 FR

THE AERC 2020–2025 STRATEGIC PLAN

Figure 1 : Sources de financement (2015-2020)

Institutions Autres Revenus
Internationales 7% Institutions &
8% Gouvernement
Non-Africaines
Fondations 42%
11%

Institutions &
Gouvernement Africaines
32%

Tableau 2 : Analyse des revenus projetés et réels pour 2015-2020 et
comparaison avec les stratégies précédentes (en milliers

de dollars US)

Catégories de Stratégie Réel Réel Réel Réel Projeté Total Variance Variation Contribution
financement Cible 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/2020 (%) en
2015/2020
Gouvernements
Gouvernements
et institutions non 40,655 3,825 5,335 5,127 4,884 5,446 24,617 -16,038 -39% 42%
africaines
Gouvernements
et institutions 12,199 3,034 5,028 5,797 3,460 1,130 18,449 6,250 51% 32%
africains
Sous-total 52,854 6,859 10,363 10,924 8,344 6,576 43,066 -9,788 -19% 74%
Gouvernements
Fondations 8,062 1,395 2,322 1,076 1,154 578 6,525 -1,537 -19% 11%
Institutions 10,295 1,556 735 926 900 806 4,923 -5,372 -52% 8%
internationales
Autres revenus 2,020 1,076 1,416 646 575 200 3,913 1,893 94% 7%
Revenu total 73,231 10,886 14,836 13,572 10,973 8,160 58,427 -14,804 16% 100%

Dépenses du programme

Le total des dépenses prévues/réelles pour la période s’est élevé à 61,2 millions de dollars
US, comme l’indique le tableau 2. Ce montant est inférieur de 18,28 % à l’objectif prévu.
Cette performance démontre une diminution des activités du programme puisqu’elle
représente une baisse de 11 % et de 5 % par rapport aux niveaux de dépenses du Plan
stratégique 2010-2015 et du Plan stratégique 2005-2010, respectivement. L’excédent des
dépenses par rapport aux recettes a été financé par les actifs nets du programme reportés
du plan stratégique 2010-2015.

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