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THE AERC 2020–2025 STRATEGIC PLAN

Plan stratégique 2020-2025 - Besoins financiers

Les exigences pour le plan stratégique 2020-2025 ont été élaborées sur la base du MEF
et du plan ME qui alignent les thèmes stratégiques, les voies de résultats, les produits,
les activités et leurs indicateurs associés, la base de référence et les objectifs désagrégés
annuellement.

Une croissance consolidée et modeste

Le budget de la stratégie décrit une croissance modeste et progressive avec des besoins
totaux de programmes de 78,8 millions de dollars US, comme le résume le tableau 3. Cela
représente une augmentation de 5 % par rapport au précédent budget 2015-2020, qui
s’élevait à 75 millions de dollars. Pour financer ce niveau de besoins de programmes,
nous avons prévu des recettes indicatives de 73,4 millions de dollars US, comme le
résume le tableau 7. En ce qui concerne les sources de soutien, comme le montre la
figure 3, il est prévu que 41 % seront réalisés par des gouvernements non africains, 25
% par des gouvernements et institutions africains, 13 % par des fondations (y compris
des fondations privées), 18 % par des organisations internationales et 3 % par d’autres
revenus (revenus d’investissement, frais de scolarité, etc.). Le déficit de financement de
5,4 millions de dollars US devrait être financé par les fonds du programme de report prévu
pour 2019/20, soit 7,1 millions de dollars US (3,5 millions de dollars US sont réservés au
projet de renforcement des capacités du gouvernement britannique en matière d’analyse
politique).

Tableau 4 : Exigences financières

Le total des coûts directs du programme représente 91 % du budget prévu pour la
stratégie, tandis que les frais généraux du programme représentent 9 % du budget. Le
thème stratégique 1 - Recherche de haute qualité et formation des diplômés - absorbe
60 % du budget, car il comprend à la fois des activités de formation et de recherche. Le
thème 2 - Assurer la viabilité organisationnelle - et le thème 3 - Influence accrue sur la
politique économique - représentent chacun 10 %.

2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 Total Poids
Thèmes stratégiques US$ US$ US$ US$ US$ US$ %
Thème stratégique 1 : Recherche
de haute qualité et formation des 9,626,776 10,596,228 9,572,128 9,138,786 8,524,464 47,458,382 60%
diplômés
Thème stratégique 2 : Assurer la 1,162,203 1,710,732 1,775,060 1,695,944 1,413,947 7,757,885 10%
viabilité organisationnelle
Thème stratégique 3 : Une plus
grande influence sur la politique 1,863,587 1,665,539 1,681,488 1,556,741 1,486,051 8,253,407 10%
économique
Total des coûts directs 12,652,566 13,972,499 13,028,676 12,391,471 11,424,462 63,469,674 81%
Coûts directs de personnel du
programme 1,537,556 1,589,684 1,643,805 1,699,998 1,683,348 8,154,391 10%
Total des coûts directs du 14,190,122 15,562,183 14,672,481 14,091,469 13,107,810 71,624,065 91%
programme

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