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✓ Pour mieux maîtriser et gérer les risques, le soumise et approuvée au cours de l’année.
CREA a mis en place une fonction d’audit ✓ Une formation à la gestion des risques a été
interne qui a été confiée à Matengo & Githae dispensée à l’équipe de direction en février
Associates. Cette fonction d’audit interne 2020 afin de la doter des compétences
fait rapport au comité d’audit et de risque nécessaires pour identifier, signaler, examiner
sur une base trimestrielle. Cette fonction et atténuer les risques, dans le but d’élaborer
complète les audits statutaires et spécialisés des registres des risques précis à l’échelle de
existants commandés par les bailleurs de l’organisation.
fonds. Le contrat des auditeurs internes a été
renouvelé pour une période de deux ans à ✓ Il est prévu que Deloitte & Touche entreprenne
partir de juillet 2019. Au cours du deuxième l’audit annuel pour l’exercice 2009/2020, qui
trimestre, l’auditeur interne s’est concentré devrait commencer avec l’audit intermédiaire
sur l’examen des processus opérationnels en mars 2020. Un projet de lettre de gestion
financiers et des rouages du contrôle interne, devrait être produit pour examen et mise en
ce qui a amené la direction à revoir certains œuvre. L’audit final est prévu pour mai 2020
des processus opérationnels et les contrôles et les états financiers vérifiés seront préparés
internes correspondants. En conséquence, pour être présentés au Comité exécutif du
certaines politiques et procédures ont été Conseil d’administration pour approbation en
examinées en attendant l’approbation du juillet 2020.
Conseil d’administration.
✓ Les manuels de politique et de procédure 5. Exploitation des technologies
ont été révisés et sont toujours en cours de l’information pour soutenir
d’amélioration par comparaison avec d’autres l’exécution du mandat du CREA
manuels d’organisation. Le processus
de révision a été effectué en se référant Objectif : permettre l’efficacité et la productivité
étroitement aux processus opérationnels des opérations commerciales en intégrant
automatisés afin de garantir que les contrôles et en mettant en synergie les systèmes
internes restent solides et conformes. technologiques au sein de l’organisation.
L’exercice de révision a vu l’introduction et
l’approbation de la politique de lutte contre RÉSULTATS :
le blanchiment d’argent, de la politique
de dénonciation et de la politique de lutte ✓ Les opérations de base dans les domaines
contre le financement du terrorisme. Cela des finances, des subventions, des achats,
permettra au CREA de disposer de politiques des ressources humaines et de la paie ont
et de procédures conformes aux meilleures été entièrement automatisées et intégrées.
pratiques mondiales. Cela a permis de réaliser de nouvelles
économies dans l’exécution des processus
✓ Deloitte & Touche a entrepris l’audit légal pour et d’établir une base de données qui est
la période financière 2018/19 en mai 2019, essentielle pour fournir une vue commune
après un audit intermédiaire en mars 2019. afin d’améliorer la prise de décision dans
Les comptes audités ont été approuvés par le l’interaction transactionnelle entre les
Comité exécutif du Conseil d’administration fonctions, de soutenir les rapports d’impact
en juillet 2019, notamment des audits et d’améliorer le service à la clientèle par le
spécialisés commandés par les bailleurs biais de portails frontaux. Ces améliorations
de fonds pour les projets financés par le du système ont été réalisées en parallèle avec
gouvernement allemand ont été réalisés. Les le perfectionnement continu des compétences
conclusions ont été favorables pour que le numériques du personnel
CREA continue à recevoir des fonds du GIZ.
✓ Tous les systèmes ont des accords de niveau
✓ La déclaration annuelle de l’Internal Revenue de service (SLA) actifs garantissant une
Services (IRS) pour l’exercice 2019 a été
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