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4. PERFORMANCE FINANCIÈRE ET
FINANCEMENT DU PROGRAMME
EXIGENCES ET FINANCEMENT DU PROGRAMME
En mars 2019, le Conseil d’administration a et novembre 2019. En juillet 2019, le PTB a été
approuvé le Programme de travail et budget ajusté pour l’intégration de la position réelle
(PTB) pour l’année 2019/2020 avec des des actifs nets après l’audit et les nouvelles
besoins projetés de 12,4 millions de dollars. activités mandatées. Les niveaux de dépenses
Ces besoins financiers ont été guidés par les et de recettes prévus révisés en juillet étaient
activités prévues pour la cinquième année de 12,71 millions de dollars américains et de 7,8
du plan stratégique 2015-2020. Ces activités millions de dollars américains, respectivement.
ont été basées sur les résultats obtenus pour Les révisions du PTB de novembre ont été
chaque objectif et étaient conformes au plan de approuvées avec des besoins de programmes
suivi et d’évaluation pour la cinquième année de 13,14 millions de dollars US et des niveaux de
de la stratégie. Les 12,4 millions de dollars recettes de 8,16 millions de dollars américains.
américains nécessaires au programme devaient
être financés en partie par un montant de 7,1 Au cours du dernier trimestre 2019/2020, le
millions de dollars américains de recettes Comité exécutif a ajusté le niveau des activités
prévues pour l’année, tandis que l’excédent du programme à mettre en œuvre et a pris en
des dépenses sur les recettes de 5,3 millions de compte les économies de coûts et les délais
dollars américains devait être financé par un réalistes. Les niveaux de recettes et de dépenses
report de 9,9 millions de dollars américains du prévus jusqu’en mars 2020 sont respectivement
programme prévu pour 2018/19. de 10,75 millions de dollars américains (8,16
millions de dollars américains prévus en
Par la suite, le Comité exécutif, au nom du novembre 2019) et de 12,92 millions de dollars
Conseil d’administration, a procédé à l’examen américains (contre 13,14 millions de dollars
et approbation des révisions du PTB en juillet américains approuvés en novembre 2019).
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